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国贸控股本部完成内控体系文件修订
来源: 时间:2014/12/30 9:24:02 浏览量:1920

1215日,国贸控股公司内控体系文件修订通过总经理办公会审议,于201511日起正式试运行。此次内控手册修订工作,坚持“以我为主,外力为辅”的原则,由控股公司内控审计部抽调控股系统部分人员自行编制、与外部中介机构审核有机结合,完成内部控制手册、内部控制评价手册、内控风险数据库、流程权限指引、流程管控边界、内控表单库、职能部门流程对照表、内部控制测试清单8项。会议充分肯定,内控体系文件修订工作使国贸控股公司内控管理制度更加完善、流程更加清晰、权限更加明确、管控更加到位,强调内控手册重在执行,要强力推进,确保落地实施。

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